西藏2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案的報告

西藏自治區(qū)2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案的報告

——2015年1月18日在西藏自治區(qū)第十屆人民代表大會第三次會議上

西藏自治區(qū)財政廳

各位代表:

受自治區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案提請自治區(qū)十屆人大三次會議審議,并請自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。

一、2014年財政預算執(zhí)行情況

2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會各項改革部署的第一年,也是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關鍵之年。全區(qū)各級財政部門在自治區(qū)黨委的正確領導下,在人大、政協(xié)及社會各界的監(jiān)督指導下,面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),在剛性支出激增、調(diào)控余地趨緊的情況下,始終堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào),緊緊圍繞“三個確?！薄ⅰ傲鶎ψナ帧?、“六動措施”、“三條底線”的工作要求和思路,審時度勢,因勢利導,順勢而為,全面落實穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風險等一系列政策措施,全力推進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,為順利完成全年目標奠定了堅實基礎,財政預算執(zhí)行情況良好。

(一)2014年預算執(zhí)行情況

自治區(qū)十屆人大二次會議審議通過的自治區(qū)2014年財政預算為:一般公共預算總財力8,749,892萬元。其中:一般公共預算收入736,868萬元;中央補助6,812,405萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)1,200,619萬元。公共財政預算支出8,749,892萬元。2014年政府性基金預算收支安排232,056萬元。年度預算執(zhí)行中,根據(jù)財力變化情況,經(jīng)自治區(qū)十屆人大常委會第十二次會議同意,一般公共預算收支調(diào)整為11,713,840萬元,政府性基金預算收支調(diào)整為309,730萬元。

2014年,財政預算執(zhí)行結(jié)果為:一般公共預算總財力13,238,646萬元,比年初預算增加4,488,754萬元,增長51.3%,比變更預算財力增加1,524,806萬元,增長13%。其中:一般公共預算收入完成1,242,695萬元,為預算的168.6%,比上年決算收入增長30.8%。一般公共預算支出11,854,594萬元,比上年決算支出增加1,711,466萬元,增長16.9%。上解支出2,367萬元。收支相抵并扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,373,483萬元后,當年實現(xiàn)凈結(jié)余8,202萬元,其中自治區(qū)凈結(jié)余8,202萬元。實現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。

政府性基金預算財力677,930萬元,其中:地方政府性基金預算收入完成405,211萬元。政府性基金預算支出525,240萬元。收支相抵,結(jié)余資金152,690萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

以上預算執(zhí)行結(jié)果待地方財政決算匯總后,會略有變化。

(二)2014年財政主要工作

1、夯實基礎,加快農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和基礎設施建設。充分認識農(nóng)牧業(yè)和基礎設施建設在我區(qū)發(fā)展穩(wěn)定全局中的基礎地位,大力推進農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和基礎設施建設。

健全財政支農(nóng)政策,促進農(nóng)牧業(yè)持續(xù)發(fā)展。2014年,全區(qū)財政支農(nóng)預算支出達到1,680,000萬元,比上年增加75,000萬元,同比增長6.5%。一是加大農(nóng)村基礎設施建設,推進社會主義新農(nóng)村建設。繼續(xù)推進“八到農(nóng)家”工程,整合資金114,813萬元,完成1000個行政村人居環(huán)境建設和環(huán)境綜合整治,在全區(qū)96個村開展村級公益事業(yè)一事一議財政獎補和“美麗鄉(xiāng)村”項目建設。落實資金111,964萬元,完成6.33萬戶農(nóng)村危房改造和1.48萬戶農(nóng)房建筑節(jié)能示范建設。落實資金11,550萬元,完成385個邊境地區(qū)自然村(村民小組)組織活動場所建設。落實農(nóng)田水利建設補助資金125,503萬元,實施66個小型農(nóng)田(牧區(qū))水利、10個山洪災害防治和39個鄉(xiāng)村防堤建設項目,實施中小河流域治理項目30個。二是完善財政補貼政策,千方百計拓寬農(nóng)牧民增收渠道。落實農(nóng)作物和牲畜良種、農(nóng)機具購置、糧食直補、農(nóng)資綜合補貼等生產(chǎn)補貼資金73,185萬元,全區(qū)農(nóng)作物繁育及推廣面積達194萬畝,牲畜良種推廣12.2萬頭(只),農(nóng)機具購置補貼覆蓋11大類26小類60個品目,配方施肥面積達60萬畝。落實資金7,877萬元,培訓農(nóng)牧民60716人次,農(nóng)牧民技能培訓的針對性和實效性得到有效增強。落實資金19,991萬元,加強農(nóng)業(yè)病蟲害防治和生產(chǎn)救災能力建設。落實保費補貼資金32,013萬元,大力推進政策性涉農(nóng)保險工作。完成歷年家電家具下鄉(xiāng)補貼資金清算,并將城鎮(zhèn)低保對象納入補貼范圍,累計兌現(xiàn)補貼資金43,986萬元。三是加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度,提升農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度。落實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金64,991萬元,實施93個土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目,土地開發(fā)及治理面積52.35萬畝,年增糧食生產(chǎn)能力1.8萬噸。落實資金17,319萬元,實施8.7萬畝高標準農(nóng)田建設。整合安排資金119,093萬元,大力扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和高原特色農(nóng)牧業(yè)發(fā)展,建設優(yōu)質(zhì)青稞生產(chǎn)基地37萬畝,建設人工飼草料基地5.4萬畝、舍飼暖棚圈3.1萬戶。四是突出扶貧重點,深入推進財政扶貧工作。落實財政扶貧專項資金206,777萬元,在189個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施整鄉(xiāng)推進、產(chǎn)業(yè)扶貧、面上扶貧、興邊富民及以工代賑項目2763個。五是規(guī)范農(nóng)村土地管理,促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。落實資金7,694萬元,支持全區(qū)農(nóng)村宅基地確權登記發(fā)證工作,啟動農(nóng)村集體土地所有權確權登記發(fā)證工作。2014年,全區(qū)農(nóng)牧民人均純收入達到7471元,財政對農(nóng)牧民群眾的直接、間接補貼達人均3629元。

突出項目帶動作用,優(yōu)化項目建設環(huán)境。充分發(fā)揮投資拉動作用,全區(qū)基建投資到位3,596,500萬元,比上年增加1,368,000萬元,增長61.4%,全區(qū)交通、水利、能源、通信等基礎設施建設取得重大突破。落實資金1,326,900萬元,推動交通事業(yè)跨越式發(fā)展,其中:安排資金500,000萬元,支持拉林高等級公路控制性工程等交通重點項目建設。落實資金33,307萬元,支持旁多水利樞紐、拉洛水利樞紐等水利重點項目建設。落實資金57,797萬元,加快無電地區(qū)電力建設和“金太陽”工程示范工程建設。落實資金62,000萬元,支持拉薩市既有建筑節(jié)能改造。加快保障性住房建設,落實資金565,247萬元,支持全區(qū)20058套周轉(zhuǎn)房、6000套廉租房、19000套公共租賃住房建設和17216戶棚戶區(qū)改造。落實資金25,843萬元,持續(xù)推進縣城供水工程建設。落實資金70,000萬元,支持我區(qū)重點城鎮(zhèn)主體功能配套設施建設。援藏資金支持地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力持續(xù)增強,全年通過地方財政劃撥的援藏資金規(guī)模達到313,336萬元。

2、突出重點,推動特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設。加大企業(yè)扶持資金的整合力度,推動特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極支持節(jié)能環(huán)保與高原生態(tài)保護,把資源和生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實動力。

創(chuàng)新資金扶持辦法,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。整合產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)、非公經(jīng)濟等企業(yè)扶持資金55,000萬元,轉(zhuǎn)變扶持方式,通過貼息、投資入股、以獎代補、設立基金等方式,扶持企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高資金使用效率。落實國有企業(yè)扶持資金10,462萬元,支持國有企業(yè)改革改制。落實資金3,000萬元,支持昌都、日喀則、阿里三地擔保體系建設。加快打造世界旅游目的地,改善旅游發(fā)展軟硬環(huán)境,落實旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金12,000萬元,實施30個旅游基礎設施建設項目,加大旅游宣傳促銷支持力度,首屆西藏旅游文化國際博覽會順利召開。支持西藏民航事業(yè)發(fā)展,落實航線補貼及貸款貼息資金18,300萬元。落實礦產(chǎn)資源勘查資金24,658萬元,繼續(xù)支持實施找礦突破行動,加快礦產(chǎn)資源開發(fā)基地和礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備基地建設。落實資金4,832萬元,積極支持口岸建設和出口產(chǎn)品基地建設,促進內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展。

堅守生態(tài)保護底線,構(gòu)建高原生態(tài)屏障。積極爭取國家支持,西藏國家重點生態(tài)功能區(qū)縣由8個增加到18個,落實國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付108,300萬元。加強生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理,對生態(tài)環(huán)境保護工作成績顯著的縣給予獎勵。落實資金210,981萬元,繼續(xù)實施草原生態(tài)保護獎勵機制,草場禁牧及草畜平衡面積達到10.25億畝。認真執(zhí)行林業(yè)生態(tài)保護政策,落實資金77,223萬元,在65個縣實施森林生態(tài)效益補償機制,國有和地方國家重點公益林管護面積達到15169萬畝。落實資金64,967萬元,繼續(xù)支持退耕還林、天然林保護、重點區(qū)域造林、防沙治沙等工作開展。落實資金9,000萬元,開展水生態(tài)、濕地保護試點工作,保護水環(huán)境及生物多樣性。落實資金19,176萬元,用于湖泊生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)和農(nóng)村水源地保護、污水處理、重金屬污染防治及地質(zhì)災害治理等項目實施。

3、著力保障,促進民生改善和基本公共服務能力提升。積極籌措資金,安排資金711,000萬元,辦好社保、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等“十件民生實事”,持續(xù)增進民生福祉,推動基本公共服務均等化,促進社會公平正義。

完善社會保障制度,持續(xù)加強民生保障。2014年,全區(qū)社會保障和就業(yè)支出818,113萬元,比上年增加88,717萬元,增長12.2%。一是繼續(xù)完善社會保險政策體系。連續(xù)十年提高標準,企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老金待遇達到月人均3320元。新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金從月人均105元提高至120元,實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民社會基本養(yǎng)老保險制度一體化。城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準從人均300元提高至340元。完善工傷保險政策,將所有公務員和參照公務員法管理的事業(yè)單位、社會團體的工作人員納入工傷保險保障范圍。全民意外傷害保險政策平穩(wěn)實施。二是繼續(xù)完善社會救助政策體系。年內(nèi)兩次提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準,城鎮(zhèn)低保標準從月人均440元提高至540元,農(nóng)村低保標準從年人均1750元提高至2150元,農(nóng)村五保戶供養(yǎng)標準從每人每年2600元提高至3650元。適時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制,惠及城鄉(xiāng)困難群眾達到40余萬人。繼續(xù)為低收入群體發(fā)放“三大節(jié)日”一次性生活補助。加快推進五保集中供養(yǎng)和孤兒集中收養(yǎng)工作,落實資金93,526萬元,實施全區(qū)43所縣五保集中供養(yǎng)機構(gòu)和9所地(市)級孤兒集中收養(yǎng)機構(gòu)建設。加強自然災害救助工作,落實救災儲備物資資金20,082萬元;落實冬春自然災害救助資金3,100萬元,解決受災群眾基本生活困難問題。落實資金4,440萬元,為全區(qū)所有縣采購配備救災應急專用車輛。三是積極擴大就業(yè)。完善就業(yè)惠民政策,落實就業(yè)再就業(yè)專項資金9,440萬元,支持高校畢業(yè)生到農(nóng)牧區(qū)、企業(yè)工作,鼓勵自主擇業(yè)和自主創(chuàng)業(yè),西藏籍應屆高校畢業(yè)生實現(xiàn)全就業(yè)。進一步完善政府購買公益性崗位開發(fā)管理,落實資金38,729萬元,確保全區(qū)2.6萬名公益性崗位的工資及社保補貼支出。四是繼續(xù)全面深化收入分配體制改革。住房按月補貼和住房公積金政策平穩(wěn)運行。落實資金22,000萬元,用于拉薩市城鎮(zhèn)居民供暖用氣補貼。進一步提高標準,腹心地區(qū)村書記主任、其他村干部的基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助標準從年人均9126元、4568元分別提高至10404元、5208元,邊境地區(qū)村書記主任、其他村干部的基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助標準從年人均9444元、4830元分別提高至10766元、5506元;“三老”人員生活補助標準每人每月提高50元;干部職工取暖期內(nèi)補貼標準從每月220元提高至250元。五是做好社會優(yōu)撫安置工作。落實資金102,577萬元,確保自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、軍隊移交地方安置離退休人員、退伍義務兵的安置所需支出。開展特困離退休老干部幫扶,加強離退休黨支部建設,為老干部療養(yǎng)、參觀提供支持。

支持社會事業(yè)發(fā)展,提升公共服務能力。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。2014年,全區(qū)教育支出1,458,006萬元,比上年增加386,230萬元,增長36%。進一步提高“三包”經(jīng)費保障標準,達到年生均2,900元,全區(qū)“三包”經(jīng)費支出總量達到149,300萬元,惠及近52萬農(nóng)牧民子女及城鎮(zhèn)困難家庭學生。落實資金24,738萬元,實現(xiàn)義務教育農(nóng)牧民子女營養(yǎng)改善計劃全覆蓋,惠及38萬多名義務教育階段農(nóng)牧民子女學生。落實資金207,600萬元,加快農(nóng)牧區(qū)學前教育建設、農(nóng)村義務教育薄弱學校改造及高寒高海拔中小學“四有工程”實施。大力支持職業(yè)教育和特殊教育發(fā)展。落實資金43,712萬元,支持高校發(fā)展,推動高校特色優(yōu)勢學科建設以及重點實驗室建設。二是強化醫(yī)療衛(wèi)生服務。2014年,全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生支出496,982萬元,比上年增加94,080萬元,增長23.4%。繼續(xù)執(zhí)行城鄉(xiāng)居民免費體檢政策。提高醫(yī)療經(jīng)費保障標準,農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度財政補助標準從年人均340元提高至380元,村醫(yī)、獸醫(yī)待遇標準從月人均300元提高至600元,基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準從35元提高至45元。加大公共衛(wèi)生投入,推動建立完善先心病兒童篩查治療常態(tài)化機制,實施孕前孕期出生缺陷一級干預工程,支持疾病預防控制、婦幼衛(wèi)生保健、食品安全監(jiān)管等工作開展,做好昌都地區(qū)大骨節(jié)病群眾異地搬遷及綜合防治。促進藏醫(yī)藥事業(yè)加快發(fā)展,提高基層藏醫(yī)藥服務和救治能力。三是加強基層文化建設。2014年,全區(qū)文化體育與傳媒支出328,241萬元,比上年增加103,071萬元,增長45.8%。落實資金,對民族手工業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)、國家公共文化服務體系示范區(qū)、原生態(tài)歌舞《尋找·香巴拉》等項目進行了重點扶持。加強基本公共文化服務保障,推進文化信息資源共享工程,支持文化、體育等公共文化場所免費開放,對實行免費開放的圖書館、群藝館、文化館及體育場館等機構(gòu)進行財政補貼。落實資金54,856萬元,加大重點寺廟和文物保護力度,鼓勵非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承與開發(fā)。支持廣播電視事業(yè)發(fā)展,支持西藏題材的文藝、影視作品創(chuàng)作,促進優(yōu)秀文化作品走向熒幕。加大群眾體育投入,促進群眾身體素質(zhì)全面提升。第十一屆全區(qū)運動會順利舉辦。四是推進公路養(yǎng)護事業(yè)發(fā)展。落實公路養(yǎng)護資金192,167萬元,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實保障。

4、強化支撐,支持科學技術推廣和人才引進。堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動,推動應用技術研究與成果轉(zhuǎn)化,促進科學研究成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;支持實施人才強區(qū)戰(zhàn)略,化解經(jīng)濟社會快速發(fā)展與人力資源建設相對滯后的矛盾。

提升科技應用水平,提高科技服務能力。圍繞特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實資金19,288萬元,加大應用技術研究與開發(fā)投入,繼續(xù)開展青稞基因組計劃及農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、農(nóng)業(yè)科技推廣、基層農(nóng)技推廣體系建設等工作。完善科技特派員制度,落實科技特派員生活補助資金3,583萬元,充分調(diào)動農(nóng)牧科技特派員的積極性。落實科普專項資金3,345萬元,支持科學技術宣傳教育與引導。

加大人力資源投入,引導智力支持發(fā)展。完善人才工作資金投入機制,為引進補充教育、科技、衛(wèi)生等急需緊缺人才提供資金支持。落實資金28,504萬元,建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位干部職工生活補貼制度,鼓勵基層干部職工安心工作。加大教師培訓投入,落實資金6,336萬元,加強師資培養(yǎng),提高教師教學水平。加強基層衛(wèi)生人才隊伍建設,落實資金2,000萬元,加大鄉(xiāng)村醫(yī)護人員培訓力度,引導優(yōu)秀的醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)高校畢業(yè)生到基層醫(yī)療機構(gòu)工作。落實資金1,000萬元,安排國有企業(yè)經(jīng)營管理人才培訓項目62個,支持國有企業(yè)人員素質(zhì)提高和企業(yè)文化塑造。落實資金5,000萬元,進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居組織負責人的培訓工作。落實資金1,665萬元,支持大學生志愿服務西部計劃實施,全區(qū)大學生志愿者數(shù)量達到2000人,人才結(jié)構(gòu)得到進一步改善。

5、強基固本,增進民族團結(jié)與社會穩(wěn)定。創(chuàng)新財政投入體制機制,支持公共管理與社會治理,促進社會長期穩(wěn)定,推動實現(xiàn)人民安居樂業(yè)。

支持深入開展民族團結(jié)教育和民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動,加強和創(chuàng)新寺廟管理,認真落實各項利寺惠僧措施,落實愛國守法先進僧尼表彰經(jīng)費11,175萬元,進一步引導廣大僧尼提升愛國熱情和法律意識。落實資金1,502萬元,對開展民族團結(jié)的先進集體和個人予以表彰。繼續(xù)全力支持深入開展強基惠民活動,全區(qū)各級財政共落實強基惠民專項資金180,000萬元,確保了辦實事、隊員生活補貼及短平快項目實施的經(jīng)費需求。落實資金23,536萬元,支持“雙聯(lián)戶”創(chuàng)建評選及表彰活動開展。做好鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費保障,落實青藏、拉日鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費13,610萬元。妥善處置“8·09”、“8·18”重特大交通事故善后工作,按照“兩限一警”政策要求,落實資金6,171萬元,保障道路旅客運輸班線車輛的安全運營和市場穩(wěn)定。安排專項資金,支持村居“兩委”班子換屆及第一書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長及基層黨員培訓工作開展。

加大維護穩(wěn)定經(jīng)費投入的同時,進一步將財力向基層政府、邊境地區(qū)和財政困難地區(qū)傾斜,提高基層政府調(diào)控能力,提升基層政府的公共服務水平。繼續(xù)擴大自治區(qū)對下均衡性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模,2014年,自治區(qū)對地(市)、縣均衡性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模達到1,207,596萬元,比2013年增加251,599萬元,增長26.3%。進一步完善縣級基本財力保障獎補機制,安排獎補資金64,880萬元,改善困難縣財力狀況。完善邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付政策,進一步提高“普惠性”邊民補助標準,一線、二線“普惠性”邊民補助標準分別從年人均1200元、1000元提高至1400元、1200元,落實邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金81,100萬元。加強基層政權建設,落實資金38,589萬元,切實改善基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦公及生活條件。

6、深化改革,全面構(gòu)建規(guī)范的現(xiàn)代財政制度。堅持按照全面深化財稅體制改革的總體要求,遵循社會主義市場經(jīng)濟原則,加快轉(zhuǎn)變政府職能,完善管理制度,創(chuàng)新管理方式,提高管理績效,用好增量資金,進一步規(guī)范財政管理,防范財政風險,實施有效監(jiān)督,資金效益提高。

加強財政制度建設,深化財稅體制改革。加強政府全口徑預算管理,明確四大預算的收支范圍,研究建立政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌機制。加強人員編制和資產(chǎn)管理,完善人員編制、資產(chǎn)管理與預算管理的銜接機制。規(guī)范結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制和預算編制與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金相銜接的管理機制。繼續(xù)擴大國有資本經(jīng)營預算編制范圍,逐步提高國有資本收益收繳比例。不斷深化國庫集中收付制度改革,推進資金支付電子化改革試點和財政票據(jù)電子化改革,公務卡改革和財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)工作進展順利。進一步完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。加強自治區(qū)本級財政國庫現(xiàn)金管理,清理收回財政借(墊)款、基本建設結(jié)余資金52.1億元和預算單位應繳未繳收入及超過2年未實施項目資金及結(jié)余資金6.12億元。全面規(guī)范稅收優(yōu)惠政策,修訂企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,配合財政部開展所得稅專項檢查工作。穩(wěn)步推進“營改增”試點工作。研究確定青藏工業(yè)園區(qū)稅收分成及資金劃轉(zhuǎn)方式。加強政府債務管理,做好政府存量債務甄別工作,切實防范化解財政風險。

大力整飭財經(jīng)紀律,嚴格控制一般性支出。依法行政,依法理財,自覺接受人大監(jiān)督和社會各界的監(jiān)督。及時回復財政經(jīng)濟委員會的相關咨詢。規(guī)范理財行為,嚴格按照規(guī)范的程序和要求編報預決算,按規(guī)定用途撥付和使用財政資金,確保財政資金安全有效。嚴肅財經(jīng)紀律,完善財政監(jiān)管與內(nèi)控機制,完成文物維修、水利建設、小金庫專項治理等33項監(jiān)督檢查任務,查出違規(guī)違紀資金4.36億元,追繳資金6044萬元。認真履行代行中央監(jiān)督管理職能,完成18家駐藏中央預算單位544個賬戶的年檢工作;對西藏電信、西藏移動等駐藏中央企業(yè)進行會計監(jiān)督檢查,查出各類違規(guī)資金6.31億元,補繳稅金及罰款3,187萬元。牢固樹立過緊日子的思想,嚴格執(zhí)行中央和自治區(qū)的規(guī)定,大力壓縮一般性支出,“三公”經(jīng)費比上年壓縮了19%。推進預算公開工作,部門決算和“三公”經(jīng)費公開范圍擴大至自治區(qū)40家部門和所有地(市)本級10家預算單位。全面加強預算績效管理工作,繼續(xù)開展重點項目績效評價試點,把績效評價結(jié)果作為年度預算安排的重要依據(jù)。

在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,我區(qū)財政預算管理仍存在一些矛盾和問題。一方面,由于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展正面臨階段性調(diào)整,在經(jīng)濟運行下行壓力加大、政策性減收因素增多、剛性支出規(guī)模不斷擴大的情況下,我區(qū)各級財政的收支矛盾依然十分突出;另一方面,預算管理和控制方式仍需完善,跨年度預算平衡機制尚未建立,預算約束力有待增強,預算資金的使用績效有待提高,財經(jīng)紀律仍有待加強。我們要進一步采取措施,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),改進和加強預算管理,整飭財經(jīng)紀律,確保財政資金安全有效。

二、2015年財政預算草案

根據(jù)《預算法》、《國務院關于編制中央預算和地方預算的通知》(國發(fā)〔2014〕54號)的規(guī)定和要求,結(jié)合我區(qū)實際,編制完成了2015年西藏自治區(qū)財政預算草案。

(一)預算編制指導思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,特別是“治國必治邊、治邊先穩(wěn)藏”的重要戰(zhàn)略思想和“努力實現(xiàn)西藏持續(xù)穩(wěn)定、長期穩(wěn)定、全面穩(wěn)定”的重要指示,貫徹落實俞正聲主席“依法治藏、長期建藏、爭取人心、夯實基礎”的重要指示要求,貫徹落實中央第五次西藏工作座談會、中央經(jīng)濟工作會議、自治區(qū)黨委八屆六次全委會議、自治區(qū)經(jīng)濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),不斷深化改革創(chuàng)新,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。按照“保運轉(zhuǎn)、保民生、保增長、保穩(wěn)定”的工作要求,突出“六對抓手”,強化“六動措施”,堅守“三條底線”,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加大“三農(nóng)”、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、科技、節(jié)能環(huán)保、公共安全、強基惠民、創(chuàng)新寺廟管理等重點環(huán)節(jié)、重點工作和關鍵領域的投入。從嚴控制一般性支出,嚴肅財經(jīng)紀律。深化財稅體制改革,健全政府預算體系,完善預算管理各項制度,加大預算統(tǒng)籌力度,切實推進預算公開透明。

(二)預算編制基本原則

1、預算安排堅持量入為出,收支平衡。預算支出安排充分考慮財力可能,按照輕重緩急的順序,優(yōu)先考慮剛性及重點支出需求,確保年初預算編制收支平衡,不編赤字預算。

2、收入預算堅持實事求是,積極穩(wěn)妥。收入預算安排充分考慮經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)和政策調(diào)整因素,結(jié)合預算執(zhí)行情況,既保證一定增幅,又確保與經(jīng)濟社會發(fā)展實際相適應。

3、支出預算堅持勤儉節(jié)約,統(tǒng)籌兼顧。支出預算安排堅持有保有壓、重點突出。一方面,牢固樹立過緊日子思想,嚴格控制各部門的機關運行經(jīng)費和樓堂館所等支出,繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費支出。另一方面,將財力更多地向“三農(nóng)”、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、科技、節(jié)能環(huán)保、維護穩(wěn)定等重點領域傾斜,全力做好強基惠民、維護穩(wěn)定、促進就業(yè)等重點工作的資金保障。

4、預算管理堅持依法理財,監(jiān)督有效。強化部門的預算執(zhí)行主體責任,推進預算績效管理工作,提高財政資金的使用效益。全面規(guī)范稅收優(yōu)惠政策,對違反招商引資規(guī)定,擅自出臺的稅收先征后返政策,預算不安排支出。加強地方政府債務管理,切實防范政府債務風險。

5、預算編制力求全面完整,講求績效。將政府的收入和支出全部納入預算管理。進一步擴大自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付提前告知的范圍和規(guī)模,將資金盡可能地落實到具體項目和單位。取消教育、科技、支農(nóng)投入與其他指標掛鉤機制,據(jù)實安排項目支出預算。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌力度,激活存量資金,減少資金沉淀。

(三)2015年預算安排總體情況

1、一般公共預算安排情況

2015年,全區(qū)一般公共預算總財力為10,531,661萬元,按可比口徑計算,比上年增加1,603,510萬元,增長21.2%。其中:一般公共預算收入剔除2014年一次性收入因素,并考慮企業(yè)所得稅免征地方分享部分的因素后,安排963,099萬元,同口徑比較,比上年增長15%;中央補助8,189,684萬元,比上年增加1,377,279萬元,增長20.2%;上年結(jié)轉(zhuǎn)1,378,878萬元(含政府性基金轉(zhuǎn)入一般公共預算資金5,395萬元)。

一般公共預算支出安排10,531,661萬元,按可比口徑計算,比上年增加1,603,510萬元,增長21.2%。其中:自治區(qū)本級支出安排4,813,576萬元,剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)財力因素后,比上年增加165,180萬元,增長5.1%,占當年預算財力的比重為37.5%,比上年下降5.8個百分點;地(市)級支出安排5,718,085萬元,比上年增加1,438,330萬元,增長62.5%,占當年預算財力的比重為62.5%,比上年提升5.8個百分點。

2、政府性基金預算安排情況

2015年,全區(qū)政府性基金預算財力為432,889萬元,其中:地方政府性基金預算收入285,594萬元。政府性基金預算支出安排432,889萬元。

3、社會保險基金預算安排情況

2015年,全區(qū)社會保險基金預算收入安排734,286萬元,支出安排581,909萬元,各項社會保險政策可實現(xiàn)平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。

(四)2015年預算安排的重點

1、堅持推動農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和基礎設施建設兩個基礎不動搖。

加大強農(nóng)惠農(nóng)投入,促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。安排支農(nóng)投入1,191,361萬元,同口徑比較,比上年增加127,325萬元,增長12%。一是加大農(nóng)牧區(qū)基礎設施投入。整合資金79,601萬元,其中地方預算財力安排10,450萬元,繼續(xù)實施898個行政村人居環(huán)境建設和環(huán)境綜合整治工程。加快推進農(nóng)村危房改造、農(nóng)房建筑節(jié)能示范工作。進一步推進農(nóng)村飲用水水源地保護、農(nóng)牧區(qū)應用太陽能熱水器澡堂試點工作。二是完善農(nóng)牧業(yè)政策性補貼政策,安排農(nóng)機具購置、化肥、牲畜良種、糧食直補、農(nóng)資綜合補貼等農(nóng)牧業(yè)補貼資金65,078萬元。三是提升農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。安排資金145,576萬元,支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)及農(nóng)民合作組織發(fā)展。四是健全農(nóng)村綜合服務經(jīng)費保障機制。安排農(nóng)村綜合改革補助資金55,207萬元,加快推進“美麗鄉(xiāng)村”建設進程。安排資金43,221萬元,加大“菜籃子”工程、農(nóng)牧民技能培訓、農(nóng)牧業(yè)技術推廣和農(nóng)業(yè)資源保護的扶持力度,促進農(nóng)村信息、交通、儲蓄等綜合服務發(fā)展,推進農(nóng)村集體土地所有權確權登記工作。安排資金10,000萬元,繼續(xù)實施家電家具下鄉(xiāng)補貼政策。五是加大農(nóng)牧業(yè)防災減災投入。安排資金39,011萬元,認真落實政策性涉農(nóng)保險補貼政策,提高農(nóng)業(yè)病蟲害防治和生產(chǎn)救災能力,將村級動物防疫員補助標準從月人均600元提高至900元。六是促進水利改革加快發(fā)展。安排資金99,310萬元,加快推進小型農(nóng)田水利工程建設,支持防洪抗旱、水土保持、草原水利灌溉、水生態(tài)保護、中型灌區(qū)及節(jié)水改造等項目實施。七是加大財政綜合扶貧投入。安排財政扶貧資金188,927萬元,增加34,107萬元,增長22%。

加大基礎設施建設投入,夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎。安排基礎設施建設投入1,528,126萬元,增加593,903萬元,增長64.9%。一是加大地方基建投入。安排地方預算內(nèi)基本建設投入100,000萬元,增加10,000萬元。二是加快交通基礎設施建設。安排車輛購置稅用于公路建設項目資金1,000,000萬元,農(nóng)村公路養(yǎng)護資金20,000萬元,公路大中修專項45,000萬元,國省道公路養(yǎng)護資金196,164萬元。三是推進重點城鎮(zhèn)功能配套建設,安排資金50,000萬元,提升重點城鎮(zhèn)公共服務和吸納就業(yè)能力。四是加大保障性住房投入,安排資金90,532萬元,支持全區(qū)周轉(zhuǎn)房、公共租賃住房建設及棚戶區(qū)改造。五是支持其他基礎設施建設,安排口岸建設資金5,000萬元,地質(zhì)災害治理5,000萬元,金太陽示范工程地方配套資金10,000萬元。

2、堅持促進特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設兩個重點不動搖。

加大產(chǎn)業(yè)扶持資金整合力度,推動經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。對各類企業(yè)扶持資金進行整合,安排自治區(qū)投入30,000萬元,并整合資金設立自治區(qū)富民強區(qū)投資引導基金30億元,進一步創(chuàng)新扶持方式,引導市場資本投入,通過基金管理公司,扶持促進我區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排民航發(fā)展專項15,000萬元;信息化建設資金6,000萬元。貫徹金融撬動措施,安排中小微企業(yè)信用擔保、貸款風險補償、保證保險資金6,000萬元,引導在藏金融機構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持;安排小額貸款擔保資金6,000萬元,支持就業(yè)困難人群、高校畢業(yè)生等創(chuàng)業(yè)就業(yè)。安排縣域金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎勵資金1,509萬元,鼓勵縣級金融機構(gòu)發(fā)放涉農(nóng)貸款。支持西藏特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展,安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金12,000萬元,礦產(chǎn)資源勘查專項5,000萬元。

加大節(jié)能環(huán)保投入,支持構(gòu)建高原生態(tài)安全屏障。安排環(huán)境保護投入434,551萬元,增加43,228萬元,增長11%。其中:安排重點生態(tài)功能區(qū)建設和環(huán)境保護工作獎勵資金52,450萬元,草原生態(tài)獎補資金210,981萬元,森林生態(tài)效益補償資金77,223萬元,重點區(qū)域造林資金20,000萬元,天然林保護工程補助資金9,611萬元,退耕還林資金5,658萬元,濕地和水生態(tài)保護補償試點資金6,000萬元。安排節(jié)能環(huán)保專項資金8,000萬元,實施重大環(huán)境保護項目實施。

3、堅持加強民生改善和基本公共服務兩個保障不動搖。計劃投入860,020萬元,重點實施教育、醫(yī)療、社會保障等十個方面二十六項民生政策,持續(xù)增進民生福祉,促進基本公共服務均等化。

完善社會保障制度,持續(xù)加強民生保障。安排民生投入704,769萬元,比上年增加95,307萬元,增長15.6%。一是完善社會保障制度,確保城鄉(xiāng)各項社會保險制度平穩(wěn)運行。安排各項社會保險補助資金148,145萬元。提高保障標準,按10%的比例繼續(xù)提高企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老金待遇,將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金從月人均120元提高至140元。繼續(xù)落實全民意外傷害保險和全民大額醫(yī)療費補充商業(yè)保險政策。二是健全社會救助和社會福利制度,讓更多的特困群體享受改革成果。安排社會救助和社會福利投入136,921萬元。提高標準,將城鎮(zhèn)居民最低生活保障標準從每月540元提高至590元,將農(nóng)村低保標準從每年2150元提高至2350元,將“三老”人員生活補貼在現(xiàn)行標準的基礎上月人均提高50元。繼續(xù)為低收入群體發(fā)放“三大節(jié)日”一次性生活補助。完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制。建立經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人補貼制度和貧困殘疾人生活及重度護理補貼制度,推動實現(xiàn)基本養(yǎng)老服務均等化,切實保障殘疾人權益。三是全面落實各項就業(yè)優(yōu)惠政策。安排就業(yè)投入132,800萬元,保證30000名政府購買公益性崗位工資及社保繳費補助的資金需求,對吸納高校畢業(yè)生就業(yè)的企業(yè)繼續(xù)進行補貼和獎勵,確保西藏籍高校畢業(yè)生全部實現(xiàn)就業(yè),動態(tài)消除零就業(yè)家庭。四是安排資金152,412萬元,繼續(xù)深化收入分配制度改革。認真落實住房按月補貼和住房公積金政策。完善拉薩市城鎮(zhèn)居民供暖補貼政策。將干部職工取暖補貼標準從取暖期內(nèi)每月250元提高至260元;將農(nóng)村五保戶供養(yǎng)標準從每年3650元提高至4400元,將腹心地區(qū)村書記主任、其他村干部的基本報酬及業(yè)績考核獎勵標準從年人均10404元、5208元分別提高至15606元、7812元,邊境村書記主任、其他村干部基本報酬及業(yè)績考核獎勵標準從年人均10766元、5506元分別提高至16687元、8535元。五是安排資金112,910萬元,支持社會優(yōu)撫安置工作。做好自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、軍隊移交地方安置離退休人員和退伍義務兵的安置工作。繼續(xù)實施特困離退休老干部幫扶工程,支持離退休黨支部建設,為老干部療養(yǎng)、參觀提供資金支持。六是加大市場風險應急準備投入。安排資金10,660萬元,完善地方糧油儲備輪換機制,擴大糧油儲備規(guī)模,積極應對市場風險。

加大社會事業(yè)投入,推進基本公共服務均等化。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育事業(yè)投入927,340萬元,比上年增加156,319萬元,增長20.3%。加快學前教育和職業(yè)教育發(fā)展,加快義務教育薄弱學校改造,繼續(xù)實施“三包”、內(nèi)地西藏班、農(nóng)牧林水地礦專業(yè)免學費等教育優(yōu)惠政策,完善義務教育學生營養(yǎng)改善計劃政策,加快高寒高海拔中小學“四有”工程建設。進一步提高標準,將“三包”經(jīng)費標準從年生均2900元提高至3000元。二是加快醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革進程,促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。安排衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金249,102萬元,增加37,482萬元,增長17.7%。將農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準分別提高40元,達到年人均420元和380元,將基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費補助標準從年人均45元提高至50元,將村醫(yī)崗位補貼由每月600元提高至900元。安排資金26,707萬元,支持各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設,推進縣級醫(yī)院國家基本藥物制度改革,為自治區(qū)第三人民醫(yī)院、縣鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)的設備配備提供資金支持,進一步改善村級衛(wèi)生室醫(yī)療條件,提升各級醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療水平和救治能力。安排公共衛(wèi)生項目投入23,124萬元,加強重大疾病防治、食品安全、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼衛(wèi)生等工作。安排資金4,000萬元,支持藏醫(yī)藏藥事業(yè)加快發(fā)展。安排全民免費健康體檢資金15,044萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金15,000萬元。三是支持構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系。安排文化事業(yè)發(fā)展投入62,814萬元,增加10,376萬元,增長19.9%。提升西藏特色文化的產(chǎn)業(yè)化水平,加快百幅唐卡工程實施,加大對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承開發(fā)和重點文物、寺廟的保護投入,鼓勵文化創(chuàng)作。加快農(nóng)村文化事業(yè)發(fā)展,繼續(xù)實施文化體育場館免費開放政策。加快縣級有線電視數(shù)字化推廣進程,增強基本公共文化服務保障水平。四是積極支持其他社會事業(yè)發(fā)展。安排資金7,400萬元,支持郵政、通信普遍服務能力提升。安排宣傳專項經(jīng)費6,000萬元。新增安排西藏自治區(qū)成立50周年慶?；顒咏?jīng)費5,000萬元。安排“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費5,000萬元。

4、堅持強化科技和人才兩個支撐不動搖。

健全科技投入機制,為創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略實施提供支撐,安排科技事業(yè)發(fā)展投入29,846萬元,比上年增加7,210萬元,增長31.9%。加大應用技術研究與開發(fā)、科學普及投入,促進科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化,推動科技研究成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。加大人才引進與人力資源建設投入,安排教育、科技、衛(wèi)生人才引進資金5,000萬元;干部、黨員和村干部培訓經(jīng)費15,000萬元。安排資金3,313萬元,確保西部計劃志愿者生活補貼及時發(fā)放。安排資金6,700萬元,完善科技特派員制度,力爭實現(xiàn)全區(qū)所有行政村農(nóng)牧科技特派員全覆蓋。提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位干部職工生活補助標準,按二類區(qū)100元/月,三類區(qū)200元/月,四類區(qū)300元/月的標準提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師和醫(yī)護人員生活補助標準,按二類區(qū)50元/月,三類區(qū)100元/月,四類區(qū)200元/月的標準提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部生活補助標準。

5、堅持鞏固民族團結(jié)和社會穩(wěn)定兩個基石不動搖。

加大維護穩(wěn)定投入,確保社會局勢長期穩(wěn)定。安排維護穩(wěn)定投入499,355萬元,增加86,262萬元,增長20.9%。一是支持政法隊伍能力建設。二是支持創(chuàng)新社會管理,確保社會局勢持續(xù)穩(wěn)定。安排愛國守法先進僧尼表彰經(jīng)費11,000萬元,統(tǒng)戰(zhàn)民族工作及民族團結(jié)表彰獎勵經(jīng)費7,186萬元。安排寺廟管委會特殊崗位補貼資金19,597萬元,進一步提高補助標準,將寺廟管委會特殊崗位補貼標準從月人均1000元提高至1500元。三是加大安全生產(chǎn)投入,安排青藏鐵路、拉日鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費13,544萬元,安全生產(chǎn)專項2,000萬元。根據(jù)自治區(qū)確定的“兩限一警”政策,新增安排交通專項經(jīng)費5,000萬元,客運班線及場站補貼20,000萬元,確?？瓦\市場穩(wěn)定以及道路運輸、旅游體制改革順利推進。

加大基層組織工作投入,推進和諧社區(qū)組織建設。安排資金153,700萬元,繼續(xù)做好強基惠民工作的各項資金安排。安排資金15,200萬元,支持“雙聯(lián)戶”工作開展和先進“雙聯(lián)戶”表彰;安排資金12,904萬元,支持村級黨組織、社區(qū)居委會和團組織建設。繼續(xù)做好村黨支部第一書記派駐工作經(jīng)費保障。

加大基層財力補助,推動層級政府均衡發(fā)展。安排自治區(qū)對下均衡性轉(zhuǎn)移支付1,245,477萬元,增加237,880萬元,增長22.5%。安排縣級基本財力保障機制獎補資金40,000萬元。安排邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付69,100萬元,提高標準,將一線、二線“普惠性”邊民補助標準分別從年人均1,400元、1,200元提高至1,700元、1,500元。安排基層財政獎勵資金38,000萬元,基層政權建設資金36,080萬元。

各位代表,2015年是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年。我們將在區(qū)黨委的正確領導下,繼續(xù)深化改革,加強財政監(jiān)督,推進預算公開,自覺接受人大代表的監(jiān)督,虛心聽取政協(xié)委員的意見和建議,以高度的責任感、使命感和改革創(chuàng)新精神,切實履行職責,加強協(xié)調(diào)配合,認真落實各項改革措施,合力推進預算管理制度改革,確保預算圓滿完成,為實現(xiàn)2015年經(jīng)濟社會發(fā)展目標作出貢獻!

名詞解釋

一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

社會保險基金預算:對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。

國有資本經(jīng)營預算:對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

均衡性轉(zhuǎn)移支付:為縮小地區(qū)間財力差距,逐步實現(xiàn)基本公共服務均等化,選取影響財政收支的客觀因素,考慮人口規(guī)模、人口密度、海拔、少數(shù)民族等成本差異,結(jié)合各地實際財政收支情況,按照各地標準財政收入和標準財政支出的差額及轉(zhuǎn)移支付系數(shù)計算,并考慮增幅控制調(diào)整和獎勵情況,而建立的轉(zhuǎn)移支付資金。均衡性轉(zhuǎn)移支付不規(guī)定具體用途,由接受補助的政府根據(jù)本地實際情況統(tǒng)籌安排。

縣級基本財力保障獎補資金:主要用于支持縣級政府提高基本財力保障水平,獎勵地方改善縣級財力均衡度、加強縣級財政管理和提高管理績效的一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金:為維護國家生態(tài)安全,促進生態(tài)文明建設,引導地方政府加強生態(tài)環(huán)境保護,提高國家重點生態(tài)功能區(qū)所在地政府基本公共服務保障能力,而設立的一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

地方政府債券:經(jīng)國務院批準同意,以省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市政府為發(fā)行和償還主體,由財政部代理發(fā)行并代辦還本付息和支付發(fā)行費的債券資金。根據(jù)要求,地方政府債券資金要優(yōu)先用于保障性安居工程建設、普通公路建設發(fā)展等重大公益性項目支出。

“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

“三包”經(jīng)費:對農(nóng)牧區(qū)中小學生實行以“包吃、包住、包學習費用”的“三包”政策,其中伙食費占90%、服裝及裝備費占7.5%、作業(yè)本和學習用品費占2.5%。

營養(yǎng)改善計劃:以改善學生營養(yǎng),增強學生身體素質(zhì),促進學生健康成長為宗旨,為解決貧困地區(qū)學生吃飯經(jīng)費不足的問題,國家從2011年起實施的一項針對農(nóng)村義務教育學生就餐問題的健康計劃。

城鄉(xiāng)最低生活保障制度:根據(jù)城鄉(xiāng)居民維持最起碼的生活需求的標準設立一條貧困線,每一個城鄉(xiāng)居民,當其收入水平低于貧困線而生活發(fā)生困難時,有權利得到國家和社會按照明文公布的法定程序和標準提供的現(xiàn)金和實物救助。

社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制:為保障低收入群體生活不因物價上漲而降低,按照“明確責任、改善民生;短期波動、發(fā)放補貼;持續(xù)上漲、調(diào)整標準”的原則,建立物價上漲與提高低收入群體生活補貼和保障標準的聯(lián)動機制,其保障范圍主要為城鄉(xiāng)低保對象、重點優(yōu)撫對象和領取失業(yè)保險金的失業(yè)人員。

農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度:政府主導,以免費醫(yī)療為基礎,政府、集體、個人和社會多渠道籌集資金,實行大病統(tǒng)籌、門診家庭賬戶和醫(yī)療風險基金相結(jié)合的農(nóng)牧民基本醫(yī)療保障制度。

基本公共衛(wèi)生服務:由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預措施,主要起疾病預防控制作用,基本公共衛(wèi)生服務均等化有三個方面的含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權利;而是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大;三是以預防為主的服務原則與核心理念。

政府購買公益性崗位:以政府支持為主導,通過政策扶持、政府投資和社會籌資等方式,以實現(xiàn)公共利益和安置就業(yè)困難人員為主要目的,從事公共管理和社會公益性服務的崗位。公益性崗位是政府幫扶就業(yè)困難人員的援助措施,不同于正規(guī)就業(yè),具有階段性、公益性、過渡性、流動性強的特點,在規(guī)定的援助期限內(nèi),就業(yè)困難人員由公益性崗位鍛煉,提高就業(yè)能力后,應退出公益性崗位,并通過轉(zhuǎn)崗實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。

政府向社會力量購買服務:通過發(fā)揮市場機制作用,把政府直接向社會公眾提供的部分公共服務事項,按一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量承擔,并由政府根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量向其支付費用。推行政府向社會力量購買服務是創(chuàng)新公共服務提供方式、加快服務業(yè)發(fā)展、引導有效需求的重要途徑,對深化社會領域改革,推動政府職能轉(zhuǎn)變,整合利用社會資源,增強公眾參與意識,激發(fā)經(jīng)濟社會活力,增加公共服務攻擊,提高公共服務水平和效率,具有重要意義。

2015年計劃實施的民生政策

2014年,自治區(qū)投入70億元,在教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面,著力辦好“十件實事”,得到了社會的普遍歡迎與認可。為進一步提高社會事業(yè)發(fā)展水平,增進民生福祉,2015年,擬安排資金86億元,重點實施教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等十個方面二十六項民生政策。具體如下:

一、養(yǎng)老保險待遇提標

1、提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金待遇。擬按10%的標準調(diào)整企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金待遇,即在目前平均標準3320元/月的基礎上增加332元,達到人均3652元/月。提標后,預計全區(qū)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金支出總量將達到200,000萬元,其中,2015年提標新增基礎養(yǎng)老金支出14,342萬元,所需資金從企業(yè)養(yǎng)老保險基金專戶列支,專戶收支缺口由財政全額保障。

2、提高城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金待遇。擬將城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金待遇由月人均120元提高到140元,人均增加20元。提標后,預計全區(qū)財政用于城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險的支出總量達到50,000萬元,其中,2015年提標新增財政支出5,760萬元,由區(qū)、地(市)、縣(市、區(qū))三級財政按8︰1︰1的比例分別承擔。

二、完善特困群體生活救助制度

1、提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準。擬將我區(qū)城鎮(zhèn)居民最低生活保障標準由現(xiàn)行的每人每月540元提高到每人每月590元;農(nóng)村居民最低生活保障標準由現(xiàn)行的每人每年2150元提高到每人每年2350元。提標后,預計全區(qū)用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障的支出總量達到71,000萬元,其中:2015年提標新增財政支出9,580萬元,由區(qū)、地(市)、縣(市、區(qū))三級財政按8︰1︰1的比例分級承擔。

2、建立貧困殘疾人生活補貼和重度護理補貼制度。為進一步體現(xiàn)自治區(qū)黨委、政府對貧困殘疾人、重度殘疾人的關愛與關心,健全我區(qū)殘疾人社會保障和服務體系,切實保障殘疾人權益,擬安排資金1,750萬元,建立貧困殘疾人生活補貼和重度護理補貼制度,確保貧困、重度殘疾人的基本生活需求。

3、建立經(jīng)濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度。為進一步體現(xiàn)自治區(qū)黨委、政府對經(jīng)濟困難的高齡 失能等老年人的支持和關懷,完善老年人權益保障制度和養(yǎng)老服務體系建設,擬安排資金1,500萬元,建立經(jīng)濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度,推動實現(xiàn)基本養(yǎng)老服務均等化。

4、發(fā)放“三大節(jié)日”一次性生活補貼。為體現(xiàn)自治區(qū)黨委、政府對城鄉(xiāng)低保戶、五保戶、企業(yè)退休人員、城鄉(xiāng)優(yōu)撫對象等低收入群體的關心,擬安排資金20,000萬元,在“三大節(jié)日”期間,為低收入群體發(fā)放一次性生活補貼,提高低收入群體的支付能力,提高他們在節(jié)日期間的基本生活質(zhì)量。

三、基層干部職工及特殊崗位生活補助調(diào)標

1、提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位干部職工生活補助標準。擬在2014年建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位干部職工生活補助制度的基礎上,提高補助標準。其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師和醫(yī)護人員生活補助按二類區(qū)100元/月,三類區(qū)200元/月,四類區(qū)300元/月的標準提高;鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部按二類區(qū)50元/月,三類區(qū)100元/月,四類區(qū)200元/月的標準提高。提標后,預計全區(qū)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位干部職工生活補助的支出總量將達到36,000萬元,其中:2015年提標新增財政支出10,000萬元,由自治區(qū)財政全額承擔。

2、提高寺廟管委會特殊崗位補貼標準。擬將寺廟管委會特殊崗位補貼標準從每人每天35元提高至50元,即從月人均1000元提高至1500元。提標后,預計全年用于寺廟管委會特殊崗位補貼的支出總量達到20,000萬元,其中,2015年提標增加支出6,500萬元由自治區(qū)財政全額承擔。

四、提高“普惠性”邊民補助標準

擬將一線鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊民補助標準由每人每年1400元提高至1700元,二線鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊民補助標準由每人每年1200元提高至1500元。提標后,預計全區(qū)用于“普惠性”邊民補助的支出總量達到21,000萬元,其中:2015年提標新增財政支出3,846萬元,由自治區(qū)財政全額承擔。

五、村級人員待遇提標

1、提高村干部基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助標準。擬從2015年起,分兩年提高我區(qū)村干部基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助標準。其中:2015年,將村書記主任、其他村干部的基本報酬及業(yè)績考核獎勵標準從年人均10404元、5208元分別提高至15606元、7812元,邊境村書記主任、其他村干部基本報酬及業(yè)績考核獎勵標準從年人均10766元、5506元分別提高至16687元、8535元。提標后,預計全區(qū)村干部基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助支出總量達到33,000萬元,其中,2015年提標增加財政支出10,474萬元,由自治區(qū)、地(市)、縣三級財政按5:3:2的比例分級承擔。

2、提高村醫(yī)、獸醫(yī)待遇。擬將村醫(yī)、獸醫(yī)待遇標準由每人每月600元提高到900元。提標后,預計全區(qū)用于村醫(yī)、獸醫(yī)待遇的補貼支出總量達到18,000萬元,其中,2015年提標新增支出6,148萬元由自治區(qū)財政全額承擔。

3、提高“三老”人員生活補助標準。擬將“三老”人員(老黨員、老干部、老勞模)生活補貼在現(xiàn)行標準的基礎上,月人均增加50元。提標后,預計全區(qū)“三老”人員生活補助支出總量達到8,000萬元,其中,2015年提標新增支出1,060萬元由自治區(qū)財政全額承擔。

4、提高農(nóng)村五保戶供養(yǎng)標準。將農(nóng)村五保戶供養(yǎng)標準由年人均3650元提高至4400元。提標后,預計全區(qū)用于農(nóng)村五保戶供養(yǎng)的支出總量達到4,000萬元,其中,2015年提標新增支出650萬元由自治區(qū)財政全額承擔。

5、提高村干部體檢經(jīng)費標準。完善村干部體檢制度,將村干部體檢經(jīng)費標準從人均300元提高至600元,每三年安排一次體檢經(jīng)費。提標后,村干部體檢經(jīng)費預計支出1,858萬元,由自治區(qū)財政全額承擔。

六、促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展

1、提高學前補助、義務至高中教育階段農(nóng)牧民子女“三包”及城鎮(zhèn)困難家庭子女助學金(簡稱“三包”經(jīng)費)標準。擬從2015年秋季新學期開始,將“三包”經(jīng)費在現(xiàn)行標準基礎上每生每學年提高100元,分別達到二類區(qū)2900元、三類區(qū)3000元、四類區(qū)或邊境縣3100元。調(diào)標后,預計全區(qū)用于“三包”經(jīng)費的支出總量將達到153,000萬元,其中:2015年提標新增財政支出2,700萬元,由自治區(qū)財政全額承擔。

2、高寒高海拔中小學“四有”工程。針對基層中小學存在的取暖成本高、用水困難、洗澡不便和蔬菜短缺問題,為切實解決基層學校師生基本生活困難,擬在2015年,統(tǒng)籌中央專款和地方預算內(nèi)資金,投入20,000萬元,繼續(xù)實施高寒高海拔中小學“四有”工程(有暖廊、有水井、有澡堂、有菜窖)。

3、實施義務教育階段農(nóng)牧民子女營養(yǎng)改善計劃。在國家級營養(yǎng)改善計劃試點的基礎上,按每生每天4元全年200天標準,實施營養(yǎng)改善計劃試點工作,將覆蓋面擴大到縣以上義務教育學校農(nóng)牧民子女,實現(xiàn)義務教育階段農(nóng)牧民子女營養(yǎng)改善計劃全覆蓋。預計全年支出總量達到23,000萬元,惠及38多萬名義務教育階段農(nóng)牧民子女在校生。

七、促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展

1、提高農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度財政補助標準。擬將農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度財政補助標準由年人均380元提高到420元。提標后,預計全區(qū)農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度財政補助支出總量達到112,000萬元,其中,2015年提標新增財政支出12,450萬元,由自治區(qū)財政全額承擔。

2、提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準。擬將城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由年人均340元提高到380元。提標后,預計全區(qū)農(nóng)牧區(qū)醫(yī)療制度財政補助支出總量達到10,000萬元,其中,2015年提標新增財政支出1,088萬元,由自治區(qū)財政全額承擔。

3、提高人均基本公共衛(wèi)生服務財政補助標準。擬將人均基本公共服務財政補助標準由年人均45元提高到50元。提標后,預計全區(qū)人均基本公共衛(wèi)生服務財政補助支出總量達到16,000萬元,其中,2015年提標新增財政支出1,625萬元,由自治區(qū)財政全額承擔。

4、縣鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)設備配備。為提升縣鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療水平和救治能力,擬安排資金10,000萬元,為縣鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)配備醫(yī)療設備。

5、出生缺陷干預工程。為切實降低出生缺陷風險,增進生育家庭幸福,提高出生人口素質(zhì),促進優(yōu)生優(yōu)育,2015年,擬安排資金1,757萬元,在免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的基礎上,開展10000對夫婦孕前、孕期健康干預。

八、推進縣級有線電視數(shù)字化

擬安排資金17,424萬元,推進縣級有線電視數(shù)字化進程,其中:項目建設經(jīng)費16,124萬元、光纖租用傳輸費用1,300萬元。自治區(qū)、地(市)、縣各按50%、40%、10%比例承擔。按照分年度實施的原則,2015年預算安排自治區(qū)補助資金5,300萬元。

九、完善農(nóng)牧民科技特派員制度

提高農(nóng)牧民科技特派員生活補助標準,擴大覆蓋范圍,力爭實現(xiàn)全區(qū)行政村農(nóng)牧科技特派員全覆蓋,預計全年用于農(nóng)牧民科技特派員生活補助的支出總量達到6,700萬元。

十、金融惠民工程

擬安排資金6,000萬元,完善城鄉(xiāng)小額貸款保證保險保費補貼制度和小額貸款擔保補貼制度,緩解城鄉(xiāng)婦女和殘疾人貸款難問題,提升金融扶持城鄉(xiāng)婦女和殘疾人的創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力。